Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1779 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA - |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA ELETRICA - |
268,00 |
268,00 |
| 1.00 |
TOMADA -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO CRAS. |
12,50 |
12,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2022 |
FITA VEDA ROSCA - TORNEIRA ELETRICA - TOMADA -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO CRAS. |
288,50 |
|
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| 22/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 1/530. |
|
288,50 |
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| 12/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1779/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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288,50 |
| TOTAL |
288,50 |
288,50 |
288,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
