Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1784 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1050.00 |
TIJOLOS MACIÇOS - |
0,65 |
682,50 |
| 2.00 |
AREIÃO - |
210,00 |
420,00 |
| 5.00 |
CIMENTO VOTORAN - VOTORAN |
40,00 |
200,00 |
| 1.00 |
BRITA 01 - 01 |
135,00 |
135,00 |
| 2.00 |
ENGATE FLEXIVEL BLUKIT - BLUKIT |
33,00 |
66,00 |
| 1.00 |
CILINDRO P/ FECHADURA PORTA - |
34,00 |
34,00 |
| 1.00 |
CHAVE PHILIPS 1/4X6 - 1/4X6 |
16,00 |
16,00 |
| 1.00 |
SIFÃO - |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
FITA ADESIVA ASFALTICA - |
19,50 |
19,50 |
| 1.00 |
LONA PRETA - PRETA |
12,00 |
12,00 |
| 10.00 |
TELHA ONDULADA IMBRALIT - ONDULADA IMBRALIT |
25,70 |
257,00 |
| 5.00 |
PARAFUSO 6,0X70 - 6,0X70 |
0,65 |
3,25 |
| 1.00 |
PREGO 18X27 C/ 55 UN - 18X27 C/ 55 UN |
32,00 |
32,00 |
| 1.00 |
PREGO 19 X 39 - |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
PREGO 17X27 - |
25,00 |
25,00 |
| 10.00 |
BUCHA 12 MM SACO C/ 250 - 12 MM SACO C/ 250 |
0,35 |
3,50 |
| 5.00 |
CIMENTO VOTORAN - VOTORAN |
40,00 |
200,00 |
| 1.00 |
TINTA ESMALTE 3,6 L - 3,6 L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2022 |
TIJOLOS MACIÇOS - AREIÃO - CIMENTO VOTORAN - VOTORAN BRITA 01 - 01 ENGATE FLEXIVEL BLUKIT - BLUKIT CILINDRO P/ FECHADURA PORTA - CHAVE PHILIPS 1/4X6 - 1/4X6 SIFÃO - FITA ADESIVA ASFALTICA - LONA PRETA - PRETA TELHA ONDULADA IMBRALIT - ONDULADA IMBRALIT PARAFUSO 6,0X70 - 6,0X70 PREGO 18X27 C/ 55 UN - 18X27 C/ 55 UN PREGO 19 X 39 - PREGO 17X27 - BUCHA 12 MM SACO C/ 250 - 12 MM SACO C/ 250 CIMENTO VOTORAN - VOTORAN TINTA ESMALTE 3,6 L - 3,6 L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO. |
2.268,75 |
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| 28/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 1/524; 1/527; 1/528; 1/531; 1/532; 1/533. |
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2.268,75 |
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| 12/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1784/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.268,75 |
| TOTAL |
2.268,75 |
2.268,75 |
2.268,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
