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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1790	Data de lançamento:	22/03/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LAMPADA H4 -	30,00	60,00
2.00	LAMPADA BASE VIDRO -	5,00	10,00
4.00	FUSIVEL - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GOL PLACAS IYN 8989 EM USOP NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1,00	4,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2022	LAMPADA H4 - LAMPADA BASE VIDRO - FUSIVEL - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GOL PLACAS IYN 8989 EM USOP NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	74,00
28/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 890/039611572.		74,00
12/04/2022	Pagamento de Empenho 1790/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			74,00
TOTAL		74,00	74,00	74,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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