Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1793
Data de lançamento:
22/03/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
FITA HGT CX C/ 50 -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FITAS PARA VERIFICAÇÃO DE HGT EM PACIENTES PARA DISPENSAÇÃO NAS FARMÁCIAS PARA USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
25,34
2.534,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2022
FITA HGT CX C/ 50 -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FITAS PARA VERIFICAÇÃO DE HGT EM PACIENTES PARA DISPENSAÇÃO NAS FARMÁCIAS PARA USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
2.534,00
28/03/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 1/93510
2.534,00
31/03/2022
Pagamento de Empenho 1793/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.534,00
TOTAL
2.534,00
2.534,00
2.534,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
