Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RICCI VEÍCULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1795 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
18 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA O VEÍCULO VAN MERCEDEZ BENZ SPRINTER PLACAS IYF DE USO DA SMSAS, CONTRATO N° 73/2022. |
2.800,00 |
2.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2022 |
REF. SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA O VEÍCULO VAN MERCEDEZ BENZ SPRINTER PLACAS IYF DE USO DA SMSAS, CONTRATO N° 73/2022. |
2.800,00 |
|
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| 27/04/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/2022103. |
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2.800,00 |
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| 23/05/2022 |
Pagamento de Empenho 1795/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
2.800,00 |
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
