Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2022 |
REF. 4º TEREMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS MONITORAMENTO TRATAMENTO, CONTROLE BACTERIOLÓGICO MENSAL E LIMPEZA ANUAL EM 24 ESTAÇÕES DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 93/2017. |
6.790,26 |
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21/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUAN DA SILVA PEREIRA, CFE NF Nº 3170. |
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1.131,71 |
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21/02/2022 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 18/2022, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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124,49 |
21/02/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 18/2022, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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16,98 |
21/02/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 18/2022, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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33,95 |
16/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUAN DA SILVA PEREIRA, CFE NF Nº 3245. |
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1.131,71 |
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16/03/2022 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 18/2022, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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124,49 |
16/03/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 18/2022, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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16,98 |
16/03/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 18/2022, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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33,95 |
31/03/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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956,29 |
11/04/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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956,29 |
10/05/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUAN DA SILVA PEREIRA, CFE NF Nº Nº E/3404 |
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1.131,71 |
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10/05/2022 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 18/2022, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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124,49 |
10/05/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 18/2022, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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16,98 |
10/05/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 18/2022, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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33,95 |
16/05/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUAN DA SILVA PEREIRA, CFE NF Nº E/3323. |
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1.131,71 |
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16/05/2022 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 18/2022, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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124,49 |
16/05/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 18/2022, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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16,98 |
16/05/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 18/2022, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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33,95 |
23/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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956,29 |
23/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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956,29 |
02/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUAN DA SILVA PEREIRA, CFE NF Nº 3481. |
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1.131,71 |
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02/06/2022 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 18/2022, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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124,49 |
02/06/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 18/2022, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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16,98 |
02/06/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 18/2022, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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33,95 |
24/06/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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956,29 |
05/07/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRO WERNER , CFE NF Nº E/3562 |
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1.131,71 |
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05/07/2022 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 18/2022, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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124,49 |
05/07/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 18/2022, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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16,98 |
05/07/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 18/2022, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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33,95 |
20/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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956,29 |
TOTAL |
6.790,26 |
6.790,26 |
6.790,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.