Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1810
Data de lançamento:
23/03/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PARAFUSO COM POLCA E ARRUELA -
8,00
24,00
1.00
SELANTE DE RADIADOR -
15,00
15,00
1.00
TAMPA RADIADOR -
30,00
30,00
1.00
CABO ESTRANGULADOR -
Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA O CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2022
PARAFUSO COM POLCA E ARRUELA - SELANTE DE RADIADOR - TAMPA RADIADOR - CABO ESTRANGULADOR -
Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA O CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
139,00
23/03/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/866.
139,00
20/04/2022
Pagamento de Empenho 1810/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
139,00
TOTAL
139,00
139,00
139,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
