| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA |
| Número do empenho: | 1824 | Data de lançamento: | 24/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.01.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PARCERIA COM ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS PARA DAR FOMENTO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, TERMO DE FOMENTO N° 03/2022. | 56.500,00 | 56.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | REF. PARCERIA COM ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS PARA DAR FOMENTO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, TERMO DE FOMENTO N° 03/2022. | 56.500,00 | ||
| 24/03/2022 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 30.000,00 | ||
| 29/03/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1824/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30.000,00 | ||
| 27/06/2022 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 16.500,00 | ||
| 01/07/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1824/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 16.500,00 | ||
| 27/09/2022 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 10.000,00 | ||
| 29/09/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1824/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.000,00 | ||
| TOTAL | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
