Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1827 |
Data de lançamento: |
24/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A COLINAS/RS NO DIA 25/03/2022 PARA BUSCAR TINTAS PARA PINTURAS E DEMARCAÇÕES DAS RUAS DA CIDADE. |
64,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2022 |
REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A COLINAS/RS NO DIA 25/03/2022 PARA BUSCAR TINTAS PARA PINTURAS E DEMARCAÇÕES DAS RUAS DA CIDADE. |
64,00 |
|
|
| 24/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PJUAREZ GONZATTI ,CFE NF. Nº 1/19236 E 1/8318. |
|
64,00 |
|
| 11/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1827/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
64,00 |
| TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
