3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
GESTÃO IGD PAB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO -
5,20
20,80
10.00
CADERNO -
5,00
50,00
6.00
CADERNETAS -
2,20
13,20
25.00
CANETA -
2,00
50,00
6.00
ETIQUETA ADESIVA -
0,75
4,50
3.00
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO -
5,80
17,40
100.00
SACO -
0,15
15,00
30.00
EMBALAGENS -
1,00
30,00
6.00
FOLHA DE OFÍCIO -
24,40
146,40
3.00
E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES -
6,00
18,00
3.00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO SALA DO BOLSA FAMÍLIA.
1,25
3,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2022
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - CADERNO - CADERNETAS - CANETA - ETIQUETA ADESIVA - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - SACO - EMBALAGENS - FOLHA DE OFÍCIO - E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO SALA DO BOLSA FAMÍLIA.
369,05
24/03/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 1/117.
369,05
18/04/2022
Pagamento de Empenho 1844/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
369,05
TOTAL
369,05
369,05
369,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
