Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1856 |
Data de lançamento: |
24/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VENTILADOR - |
310,00 |
310,00 |
| 1.00 |
VENTILADOR -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA USO NA COZINHA E REFEITÓRIO DO CRAS. |
429,30 |
429,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2022 |
VENTILADOR - VENTILADOR -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA USO NA COZINHA E REFEITÓRIO DO CRAS. |
739,30 |
|
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| 24/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 890/039651501. |
|
739,30 |
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| 18/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1856/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
739,30 |
| TOTAL |
739,30 |
739,30 |
739,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
