Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
192 |
Data de lançamento: |
10/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FECHADURA - |
68,00 |
68,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO 6,0X100 - |
0,80 |
1,60 |
| 6.00 |
PARAFUSO 5,0X80 - |
0,50 |
3,00 |
| 1.00 |
CAIXA P/TOMADA SOBREPOR PVC. -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UBS CENTRO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE). |
4,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2022 |
FECHADURA - PARAFUSO 6,0X100 - PARAFUSO 5,0X80 - BUCHA 6MM - CAIXA P/TOMADA SOBREPOR PVC. -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UBS CENTRO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE). |
77,20 |
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| 21/01/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 1/404 |
|
77,20 |
|
| 28/01/2022 |
Pagamento de Empenho 192/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
77,20 |
| TOTAL |
77,20 |
77,20 |
77,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
