Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
194
Data de lançamento:
10/01/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1200.00
SIMETICONA 40 MG -
0,08
96,00
1320.00
DOMPERIDONA 10 MG -
0,07
92,40
300.00
DILTIAZEM 60 MG -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
0,19
57,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2022
SIMETICONA 40 MG - DOMPERIDONA 10 MG - DILTIAZEM 60 MG -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
245,70
10/01/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 52630.
245,70
24/01/2022
Pagamento de Empenho 194/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
245,70
TOTAL
245,70
245,70
245,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
