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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	195	Data de lançamento:	10/01/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TORNEIRA LAVATORIO BALCÃO 1190 C 24 1/4 V -	92,00	92,00
1.00	ENGATE FLEXIVEL PLAST KRONA 60CM - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAis PARA MANUTENÇÃO NA EMEI TOCA DOS TOCOS.	14,50	14,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2022	TORNEIRA LAVATORIO BALCÃO 1190 C 24 1/4 V - ENGATE FLEXIVEL PLAST KRONA 60CM - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAis PARA MANUTENÇÃO NA EMEI TOCA DOS TOCOS.	106,50
10/01/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR LILIAN SCHEIBLER, CFE NF Nº 409.		106,50
01/02/2022	Pagamento de Empenho 195/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			106,50
TOTAL		106,50	106,50	106,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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