Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
197 |
Data de lançamento: |
10/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA COMPLETA COM 04 LINHAS E 16 RAMAIS, DEVIDAMENTE INSTALADA E CONFIGURADA, CONTRATO N° 17/2022. |
6.596,00 |
6.596,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2022 |
REF. AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA COMPLETA COM 04 LINHAS E 16 RAMAIS, DEVIDAMENTE INSTALADA E CONFIGURADA, CONTRATO N° 17/2022. |
6.596,00 |
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| 10/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/298; 1/2577; LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZII. |
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6.596,00 |
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| 16/02/2022 |
Pagamento de Empenho 197/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.596,00 |
| TOTAL |
6.596,00 |
6.596,00 |
6.596,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
