Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2083 |
Data de lançamento: |
28/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
35 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONTRATO N° 77/2022. |
6,24 |
12.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2022 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONTRATO N° 77/2022. |
12.480,00 |
|
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| 29/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 10/013734. |
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12.480,00 |
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| 06/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2083/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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12.480,00 |
| TOTAL |
12.480,00 |
12.480,00 |
12.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
