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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2084	Data de lançamento:	28/03/2022
Tipo de empenho:	PARCELAMENTO ILUMINAÇÃO DE LED
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade:	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
Conta de Despesa:	4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. PAGAMENTO 22ª PARCELA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, RELÉS E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.	11.881,17	11.881,17
1.00	REF. PAGAMENTO 13ª PARCELA 1° TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, RELÉS E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.	1.446,00	1.446,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2022	REF. PAGAMENTO 22ª PARCELA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, RELÉS E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. REF. PAGAMENTO 13ª PARCELA 1° TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, RELÉS E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.	13.327,17
28/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		13.327,17
04/04/2022	Pagamento de Empenho 2084/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.327,17
TOTAL		13.327,17	13.327,17	13.327,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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