Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
210
Data de lançamento:
11/01/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONEXÃO -
30,00
30,00
1.00
VÁLVULA DO FREIO -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHHÃO FORD CARGO 2628 PLACAS IRN0E23 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.610,00
1.610,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2022
CONEXÃO - VÁLVULA DO FREIO -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHHÃO FORD CARGO 2628 PLACAS IRN0E23 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.640,00
11/01/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR CARLOS LUCIANO BARBOSA ,CFE NF. Nº 819.
1.640,00
02/02/2022
Pagamento de Empenho 210/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.640,00
TOTAL
1.640,00
1.640,00
1.640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
