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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2106	Data de lançamento:	29/03/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	BANDEJA - Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS COM OS IDOSOS DOS GRUPOS DA TERÇA-FEIRA VIVER SE ENCONTRANDO E HERDEIROS DA PAZ COM AS TECNICAS DO CRAS ALOISA E CRISTINA NA SALA DE SCFV.	3,39	67,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2022	BANDEJA - Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS COM OS IDOSOS DOS GRUPOS DA TERÇA-FEIRA VIVER SE ENCONTRANDO E HERDEIROS DA PAZ COM AS TECNICAS DO CRAS ALOISA E CRISTINA NA SALA DE SCFV.	67,80
29/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, C FE NF Nº 4/135396.		67,80
18/04/2022	Pagamento de Empenho 2106/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			67,80
TOTAL		67,80	67,80	67,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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