Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2110 |
Data de lançamento: |
29/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO -
Finalidade: REF A SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DO GINASIO DO CRAS. |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2022 |
SERVIÇO -
Finalidade: REF A SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DO GINASIO DO CRAS. |
170,00 |
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| 29/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº E/44. |
|
170,00 |
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| 29/03/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 2110/2022, JOÃO ODAIR DHAMER ME |
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3,40 |
| 20/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2110/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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166,60 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
29/03/2022 |
3,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,40 |
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