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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2125	Data de lançamento:	29/03/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	INSETICIDA - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA CONTROLE DE FORMIGAS NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UNIDADE CENTRAL).	19,00	19,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2022	INSETICIDA - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA CONTROLE DE FORMIGAS NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UNIDADE CENTRAL).	19,00
31/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 9409.		19,00
19/04/2022	Pagamento de Empenho 2125/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			19,00
TOTAL		19,00	19,00	19,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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