| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARINA SIGNOR DE SOUZA ME |
| Número do empenho: | 2130 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | DEFESA CIVIL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1116.00 | ARROZ BRANCO TIPO 1, CONSTITUIDO DE GRÃOS INTEIROS, LONGOS E FINOS, LIVRE DE LARVAS E PARASITAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO RESISTENTE, CONTENDO 05KG | 16,66 | 18.592,56 |
| 1116.00 | MACARRÃO TIPO PARAFUSO, COM OVOS, PACOTE DE 01 KG | 4,80 | 5.356,80 |
| 1116.00 | LEITE EM PÓ INTEGRAL DE BOA QUALIDADE, ISENTO DE PARASITAS, LARVAS, BOLOR E HUMIDADE, PACOTE DE 400 G. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DE CESTAS BASICAS, A SEREM DISTRIBUIDAS AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO AFETADOS PELA ESTIAGEM, COM RECURSOS DESTINADOS DA DEFESA CIVIL, CONTRATO N° 79/2022. | 11,97 | 13.358,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | ARROZ BRANCO TIPO 1, CONSTITUIDO DE GRÃOS INTEIROS, LONGOS E FINOS, LIVRE DE LARVAS E PARASITAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO RESISTENTE, CONTENDO 05KG MACARRÃO TIPO PARAFUSO, COM OVOS, PACOTE DE 01 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL DE BOA QUALIDADE, ISENTO DE PARASITAS, LARVAS, BOLOR E HUMIDADE, PACOTE DE 400 G. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DE CESTAS BASICAS, A SEREM DISTRIBUIDAS AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO AFETADOS PELA ESTIAGEM, COM RECURSOS DESTINADOS DA DEFESA CIVIL, CONTRATO N° 79/2022. | 37.307,88 | ||
| 20/04/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 890/039861930. | 29.934,36 | ||
| 26/04/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2130/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 29.934,36 | ||
| 20/05/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 890/039861930 | 7.373,52 | ||
| 27/05/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2130/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.373,52 | ||
| TOTAL | 37.307,88 | 37.307,88 | 37.307,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
