| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 2131 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | DEFESA CIVIL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2232.00 | AÇUCAR CRISTAL EMBALAGEM QUE CONTENHA OS INGREDIENTES E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 0 2KG | 8,26 | 18.436,32 |
| 1116.00 | CAFE SOLUVEL INSTANTANEO EM PÓ, TRADICIONAL, 200 G | 12,54 | 13.994,64 |
| 1116.00 | FARINHA DE MILHO MEDIA, ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ISENTO DE PARASITAS, BOLOR E HUMIDADE, PACOTE DE 01 KG | 3,17 | 3.537,72 |
| 1116.00 | VINAGRE 750 ML. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DE CESTAS BASICAS, A SEREM DISTRIBUIDAS AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO AFETADOS PELA ESTIAGEM, COM RECURSOS DESTINADOS DA DEFESA CIVIL, CONTRATO N° 81/2022. | 2,12 | 2.365,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | AÇUCAR CRISTAL EMBALAGEM QUE CONTENHA OS INGREDIENTES E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 0 2KG CAFE SOLUVEL INSTANTANEO EM PÓ, TRADICIONAL, 200 G FARINHA DE MILHO MEDIA, ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ISENTO DE PARASITAS, BOLOR E HUMIDADE, PACOTE DE 01 KG VINAGRE 750 ML. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DE CESTAS BASICAS, A SEREM DISTRIBUIDAS AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO AFETADOS PELA ESTIAGEM, COM RECURSOS DESTINADOS DA DEFESA CIVIL, CONTRATO N° 81/2022. | 38.334,60 | ||
| 20/04/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 8588. | 38.334,60 | ||
| 28/04/2022 | Pagamento de Empenho 2131/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 38.334,60 | ||
| TOTAL | 38.334,60 | 38.334,60 | 38.334,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
