Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
217 |
Data de lançamento: |
11/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO VAZAMENTO DE ÁGUA -
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO ONIBUS RURAL PLACAS IVY 7904 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2022 |
SERVIÇO VAZAMENTO DE ÁGUA -
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO ONIBUS RURAL PLACAS IVY 7904 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
35,00 |
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| 01/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 832. |
|
35,00 |
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| 01/02/2022 |
Cfe. ISS - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 217/2022, 12873 - JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
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0,70 |
| 08/02/2022 |
Pagamento de Empenho 217/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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34,30 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
11/01/2022 |
0,70 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,70 |
|
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