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Exercício: 2022
Nome do Credor: ASSOC CRED E ASSIST RURAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2170	Data de lançamento:	30/03/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	ASSIST. TÉC. EXTENÇÃO RURAL ASCAR/EMATER
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA GERENCIAL E DE BEM ESTAR, CONTRATO N° 84/2022.	5.459,48	49.135,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2022	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA GERENCIAL E DE BEM ESTAR, CONTRATO N° 84/2022.	49.135,32
29/04/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		5.459,48
03/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.459,48
03/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		5.459,48
07/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.459,48
30/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		5.459,48
05/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.459,48
29/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		5.459,48
03/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.459,48
05/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		5.459,48
08/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.459,48
30/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		5.459,48
05/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.459,48
27/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		5.459,48
01/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.459,48
01/12/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		5.459,48
07/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.459,48
28/12/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		5.459,48
29/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.459,48
TOTAL		49.135,32	49.135,32	49.135,32
SALDO A PAGAR				0,00