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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2182	Data de lançamento:	31/03/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - Finalidade: REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO, SOLDA E REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO DO VEÍCULO MICRO -ÔNIBUS PLACAS IYS 6986 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	1.400,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2022	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - Finalidade: REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO, SOLDA E REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO DO VEÍCULO MICRO -ÔNIBUS PLACAS IYS 6986 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	1.400,00
31/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº E/618.		1.400,00
31/03/2022	Cfe. ISS - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL, retido na Nota de Empenho 2182/2022, EMANUEL JORGE MAIER			28,00
07/04/2022	Pagamento de Empenho 2182/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.372,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL	31/03/2022	28,00		Lançada
TOTAL		28,00

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