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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2186	Data de lançamento:	31/03/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO COMBUSTIVEL -	128,00	128,00
1.00	FILTRO PSL 283 -	98,00	98,00
1.00	FILTRO PSC 73 - Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA B95 NH, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2022	FILTRO COMBUSTIVEL - FILTRO PSL 283 - FILTRO PSC 73 - Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA B95 NH, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	261,00
31/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA ,CFE NF. Nº 101/123385		261,00
20/04/2022	Pagamento de Empenho 2186/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			261,00
TOTAL		261,00	261,00	261,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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