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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	219	Data de lançamento:	11/01/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PINCEL -	6,90	6,90
1.00	PINCEL -	9,90	9,90
1.00	TINTA -	90,00	90,00
5.00	PARAFUSO - Finalidade: REF. AQUIZIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VASOS/ FLOREIRAS DA AVENIDA MAURICIO CARDOSO, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	0,40	2,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2022	PINCEL - PINCEL - TINTA - PARAFUSO - Finalidade: REF. AQUIZIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VASOS/ FLOREIRAS DA AVENIDA MAURICIO CARDOSO, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	108,80
11/01/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR CARLOS LUCIANO BARBOSA,CFE NF. Nº 428.		108,80
02/02/2022	Pagamento de Empenho 219/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			108,80
TOTAL		108,80	108,80	108,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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