Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2191 |
Data de lançamento: |
31/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCA DE REPARO -
Finalidade: REF SERVIÇO DE TROCA REPARO JOYSTICK NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2022 |
SERVIÇO TROCA DE REPARO -
Finalidade: REF SERVIÇO DE TROCA REPARO JOYSTICK NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
400,00 |
|
|
| 31/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº E/620. |
|
400,00 |
|
| 31/03/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 2191/2022, EMANUEL JORGE MAIER |
|
|
8,00 |
| 07/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2191/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
392,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
31/03/2022 |
8,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
8,00 |
|
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