Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2194 |
Data de lançamento: |
31/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOUSE OTICO PS2 -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS. SEC. MUN. DA FAZENDA. |
62,80 |
62,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2022 |
MOUSE OTICO PS2 -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS. SEC. MUN. DA FAZENDA. |
62,80 |
|
|
| 31/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° 890/039787645 |
|
62,80 |
|
| 02/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2194/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
62,80 |
| TOTAL |
62,80 |
62,80 |
62,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
