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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2205 Data de lançamento: 31/03/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PREGO 17X27 - 20,00 40,00
1.00 LUVAS - 8,00 8,00
1.00 FOICE - 40,00 40,00
1.00 CADEADO - 26,00 26,00
2.00 DESEMPENADEIRA - 12,00 24,00
400.00 LONA PRETA - 1,25 500,00
1.00 CHAVE PHILIPS - 20,00 20,00
1.00 LUVA DE BORRACHA (LATEX NATURAL), ANTIDERRAPANTE, ANATOMICA, FORRADA COM ALGODAO, ESPESSURA DE NO MINIMO 0,55 mm. TAMANHO GRANDE. - 14,00 14,00
1.00 FLECHA LUZ - 4,00 4,00
1.00 TORNEIRA - 5,00 5,00
1.00 CURVA - 30,00 30,00
5.00 PROTETOR OCULAR - 3,00 15,00
5.00 MÁSCARA - 6,00 30,00
2.00 TRINCHA DE MADEIRA - Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 12,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2022 PREGO 17X27 - LUVAS - FOICE - CADEADO - DESEMPENADEIRA - LONA PRETA - CHAVE PHILIPS - LUVA DE BORRACHA (LATEX NATURAL), ANTIDERRAPANTE, ANATOMICA, FORRADA COM ALGODAO, ESPESSURA DE NO MINIMO 0,55 mm. TAMANHO GRANDE. - FLECHA LUZ - TORNEIRA - CURVA - PROTETOR OCULAR - MÁSCARA - TRINCHA DE MADEIRA - Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 780,00
31/03/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 890/039795628. 780,00
20/04/2022 Pagamento de Empenho 2205/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 780,00
TOTAL 780,00 780,00 780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.