3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PREGO 17X27 -
20,00
40,00
1.00
LUVAS -
8,00
8,00
1.00
FOICE -
40,00
40,00
1.00
CADEADO -
26,00
26,00
2.00
DESEMPENADEIRA -
12,00
24,00
400.00
LONA PRETA -
1,25
500,00
1.00
CHAVE PHILIPS -
20,00
20,00
1.00
LUVA DE BORRACHA (LATEX NATURAL), ANTIDERRAPANTE, ANATOMICA, FORRADA COM ALGODAO, ESPESSURA DE NO MINIMO 0,55 mm. TAMANHO GRANDE. -
14,00
14,00
1.00
FLECHA LUZ -
4,00
4,00
1.00
TORNEIRA -
5,00
5,00
1.00
CURVA -
30,00
30,00
5.00
PROTETOR OCULAR -
3,00
15,00
5.00
MÁSCARA -
6,00
30,00
2.00
TRINCHA DE MADEIRA -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
12,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2022
PREGO 17X27 - LUVAS - FOICE - CADEADO - DESEMPENADEIRA - LONA PRETA - CHAVE PHILIPS - LUVA DE BORRACHA (LATEX NATURAL), ANTIDERRAPANTE, ANATOMICA, FORRADA COM ALGODAO, ESPESSURA DE NO MINIMO 0,55 mm. TAMANHO GRANDE. - FLECHA LUZ - TORNEIRA - CURVA - PROTETOR OCULAR - MÁSCARA - TRINCHA DE MADEIRA -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
780,00
31/03/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 890/039795628.
780,00
20/04/2022
Pagamento de Empenho 2205/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
780,00
TOTAL
780,00
780,00
780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
