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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: OFELIA M. MACHADO & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2213	Data de lançamento:	31/03/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	SACO TRANSPARENTE 25X37 INCOLOR C/50 CROMUS - TRANSPARENTE 25X37 INCOLOR C/50 CROMUS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS TRANSPARENTES PARA MONTAGEM DE KITS COM DOCES DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.	15,60	124,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2022	SACO TRANSPARENTE 25X37 INCOLOR C/50 CROMUS - TRANSPARENTE 25X37 INCOLOR C/50 CROMUS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS TRANSPARENTES PARA MONTAGEM DE KITS COM DOCES DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.	124,80
31/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANYTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 20/21446.		124,80
02/05/2022	DESPESA NÃO EFETIVADA		-124,80
02/05/2022	DESPESA NÃO EFETIVADA	-124,80
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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