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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2231 Data de lançamento: 01/04/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORREIA IMPORTADA A 40 - 12,35 12,35
4.00 PROTETOR AURICULAR - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM TRABALHOS NO BRITADOR. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 50,78 203,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2022 CORREIA IMPORTADA A 40 - PROTETOR AURICULAR - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM TRABALHOS NO BRITADOR. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 215,47
27/05/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 1/253696 215,47
31/05/2022 Pagamento de Empenho 2231/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 215,47
07/06/2022 Pagamento de Empenho 2231/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 215,47
07/06/2022 Pagamento feito em banco diverso. -215,47
TOTAL 215,47 215,47 215,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.