Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2231
Data de lançamento:
01/04/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORREIA IMPORTADA A 40 -
12,35
12,35
4.00
PROTETOR AURICULAR -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM TRABALHOS NO BRITADOR. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
50,78
203,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2022
CORREIA IMPORTADA A 40 - PROTETOR AURICULAR -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM TRABALHOS NO BRITADOR. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
215,47
27/05/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 1/253696
215,47
31/05/2022
Pagamento de Empenho 2231/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
215,47
07/06/2022
Pagamento de Empenho 2231/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
215,47
07/06/2022
Pagamento feito em banco diverso.
-215,47
TOTAL
215,47
215,47
215,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
