3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SAL GROSSO - GROSSO
1,89
3,78
1.00
BOM AR -
11,59
11,59
1.00
ODORIZANTE DE AMBIENTE GLADE - GLADE
13,99
13,99
5.00
FITA CREPE -
6,99
34,95
1.00
OREGANO -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
4,89
4,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2022
SAL GROSSO - GROSSO BOM AR - ODORIZANTE DE AMBIENTE GLADE - GLADE FITA CREPE - OREGANO -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
69,20
12/04/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 3/135387
69,20
25/04/2022
Pagamento de Empenho 2233/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
69,20
TOTAL
69,20
69,20
69,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
