Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2238 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº33261214 |
366,87 |
366,87 |
| 1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº33261050 |
399,65 |
399,65 |
| 1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº33261371 |
78,55 |
78,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2022 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº33261214 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº33261050 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº33261371 |
845,07 |
|
|
| 01/04/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
845,07 |
|
| 08/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2238/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
845,07 |
| TOTAL |
845,07 |
845,07 |
845,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
