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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2248	Data de lançamento:	04/04/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	SODA CAUSTICA -	24,99	199,92
8.00	BICARBONATO DE SODIO 100G - Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE SABÃO CASEIRO NAS COMINIDADES RURAIS COM PARCERIA DA ASCAR/ EMATER E MULHERES DO PAIF.	1,09	8,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2022	SODA CAUSTICA - BICARBONATO DE SODIO 100G - Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE SABÃO CASEIRO NAS COMINIDADES RURAIS COM PARCERIA DA ASCAR/ EMATER E MULHERES DO PAIF.	208,64
04/04/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 1/107264.		208,64
25/04/2022	Pagamento de Empenho 2248/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			208,64
TOTAL		208,64	208,64	208,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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