Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2253
Data de lançamento:
04/04/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTUCHO DE TINTA PRETO - PRETO
169,90
169,90
1.00
CARTUCHO DE TINTA COLOR - COLOR
169,90
169,90
1.00
CARTUCHO DE TINTA COLOR - COLOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NAS IMPRESSORAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CENTRAL).
169,90
169,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2022
CARTUCHO DE TINTA PRETO - PRETO CARTUCHO DE TINTA COLOR - COLOR CARTUCHO DE TINTA COLOR - COLOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NAS IMPRESSORAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CENTRAL).
509,70
08/04/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/039852283
509,70
18/04/2022
Pagamento de Empenho 2253/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
509,70
TOTAL
509,70
509,70
509,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
