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Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2271	Data de lançamento:	05/04/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.10	TOMATE -	7,99	16,78
1.22	CEBOLA -	4,49	5,48
2.00	TEMPERO VERDE -	2,69	5,38
4.99	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª -	30,52	152,27
1.00	COLORAU -	1,59	1,59
1.00	ÓLEO DE SOJA VEGETAL FRC 900 ML -	12,89	12,89
1.00	SAL -	1,89	1,89
2.00	COPO 50ML - 50ML	1,89	3,78
1.00	COPO 180ML - 180ML	5,19	5,19
2.00	COPO 200ML - 200ML	7,59	15,18
2.00	MILHO VERDE EM SACHE - Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE NA PALESTRA DA SEMANA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (DIA 06/04/2022).	3,49	6,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2022	TOMATE - CEBOLA - PIMENTÃO - TEMPERO VERDE - CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª - COLORAU - ÓLEO DE SOJA VEGETAL FRC 900 ML - SAL - COPO 50ML - 50ML COPO 180ML - 180ML COPO 200ML - 200ML MILHO VERDE EM SACHE - Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE NA PALESTRA DA SEMANA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (DIA 06/04/2022).	227,76
20/04/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 136086.		227,76
25/04/2022	Pagamento de Empenho 2271/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			227,76
TOTAL		227,76	227,76	227,76
SALDO A PAGAR				0,00