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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOSI 57411328049

Dados do Empenho

Número do empenho:	2294	Data de lançamento:	06/04/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BORRACHA PORTA - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BORRACHA DA PORTA PARA USO NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	260,00	260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2022	BORRACHA PORTA - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BORRACHA DA PORTA PARA USO NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	260,00
06/04/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/039899427.		260,00
27/04/2022	Pagamento de Empenho 2294/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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