Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2299
Data de lançamento:
06/04/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
MASCARA P/ RESPIRADOR C/ FILTRO -
21,98
65,94
6.00
PROTETOR AURICULAR -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MÁSCARA E PROTETOR AURICULAR PARA USO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
50,78
304,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
MASCARA P/ RESPIRADOR C/ FILTRO - PROTETOR AURICULAR -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MÁSCARA E PROTETOR AURICULAR PARA USO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
370,62
27/05/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 1/253697
370,62
31/05/2022
Pagamento de Empenho 2299/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
370,62
07/06/2022
Pagamento de Empenho 2299/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
370,62
07/06/2022
Pagamento feito em banco diverso.
-370,62
TOTAL
370,62
370,62
370,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
