| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 23 | Data de lançamento: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAR ESPAÇO RADIOFONICO, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM AUDIENCIA NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 99/2020. | 5.858,21 | 5.858,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAR ESPAÇO RADIOFONICO, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM AUDIENCIA NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 99/2020. | 5.858,21 | ||
| 02/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 21/15891; 21/15892; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA. | 2.037,90 | ||
| 08/02/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.037,90 | ||
| 21/02/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 16053. | 2.505,64 | ||
| 25/02/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.505,64 | ||
| 18/03/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 16154. | 1.314,67 | ||
| 31/03/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.314,67 | ||
| TOTAL | 5.858,21 | 5.858,21 | 5.858,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
