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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2300	Data de lançamento:	06/04/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO PSL 962 - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA USO NO CAMINHÃO FORD BOMBEIRO PLACAS IBZ 2164, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBINETE.	59,00	59,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2022	FILTRO PSL 962 - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA USO NO CAMINHÃO FORD BOMBEIRO PLACAS IBZ 2164, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBINETE.	59,00
06/04/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA, CFE NF. Nº 101/123797.		59,00
27/04/2022	Pagamento de Empenho 2300/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			59,00
TOTAL		59,00	59,00	59,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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