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Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2307	Data de lançamento:	06/04/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.59	CUCA RECHEADA - RECHEADA	17,61	10,39
2.00	GELO TUBO -	6,99	13,98
0.60	CUCA RECHEADA - RECHEADA	17,72	10,63
0.61	CUCA -	17,54	10,70
0.61	CUCA -	17,72	10,81
0.62	CUCA - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE A SEMANA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (RBC)	17,55	10,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2022	CUCA RECHEADA - RECHEADA GELO TUBO - CUCA RECHEADA - RECHEADA CUCA - CUCA - CUCA - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE A SEMANA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (RBC)	67,39
20/04/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF Nº 1/107528; 1/107526		67,39
25/04/2022	Pagamento de Empenho 2307/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			67,39
TOTAL		67,39	67,39	67,39
SALDO A PAGAR				0,00