Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SELMILENI TOLEDO SEIBEL 00124444059 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2319 |
Data de lançamento: |
07/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 45.00 |
MUDAS DE FLORES -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MUDA DE FLORES PARA OFICINAS DE JARDINAGEM COM AS ADOLESCENTES DO GRUPO SCFV DO CRAS. |
2,50 |
112,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2022 |
MUDAS DE FLORES -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MUDA DE FLORES PARA OFICINAS DE JARDINAGEM COM AS ADOLESCENTES DO GRUPO SCFV DO CRAS. |
112,50 |
|
|
| 07/04/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 890/039921401. |
|
112,50 |
|
| 27/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2319/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
112,50 |
| TOTAL |
112,50 |
112,50 |
112,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
