3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TELHA 2,44 X 0,50 X 4MM -
25,70
51,40
3.00
RAZ DILUENTE -
98,00
294,00
3.00
TRINCHA DE MADEIRA -
9,00
27,00
1.00
TRINCHA DE MADEIRA -
7,00
7,00
1.00
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM -
40,00
40,00
1.00
PINCEL -
11,90
11,90
1.00
CABO DE ROLO -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA REPAROS EM GUARITAS E PINTURAS DE RUAS DA CIDADE. SEC. MUN. DE INFR AESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
13,00
13,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2022
TELHA 2,44 X 0,50 X 4MM - RAZ DILUENTE - TRINCHA DE MADEIRA - TRINCHA DE MADEIRA - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM - PINCEL - CABO DE ROLO -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA REPAROS EM GUARITAS E PINTURAS DE RUAS DA CIDADE. SEC. MUN. DE INFR AESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
444,30
07/04/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº E/543; E/545.
444,30
27/04/2022
Pagamento de Empenho 2330/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
444,30
TOTAL
444,30
444,30
444,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
