Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2335 |
Data de lançamento: |
07/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.00 |
LEVOFLOXACINO 500 MG - |
11,84 |
201,19 |
| 60.00 |
DEXLANSOPRAZOL 60 MG - |
2,90 |
173,76 |
| 60.00 |
CLOBAZAM 20 MG - |
1,40 |
84,10 |
| 2.00 |
PICOPREP SACHE - |
18,80 |
37,59 |
| 15.00 |
NIMESULIDA 100 MG - |
1,00 |
15,00 |
| 24.00 |
CYSTEX DRAGEAS - |
0,83 |
20,02 |
| 24.00 |
DIPIRONA 500 MG - |
0,42 |
10,00 |
| 30.00 |
NOVANLODIPINO 2,5 MG - |
1,89 |
56,61 |
| 30.00 |
CANDESARTANA 32 MG - |
2,31 |
69,26 |
| 30.00 |
genfibrozila 600mg - |
3,43 |
102,93 |
| 10.00 |
TRAMADOL 50 MG - |
3,20 |
31,95 |
| 30.00 |
DULOXETINA 60 MG -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
4,43 |
133,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2022 |
LEVOFLOXACINO 500 MG - DEXLANSOPRAZOL 60 MG - CLOBAZAM 20 MG - PICOPREP SACHE - NIMESULIDA 100 MG - CYSTEX DRAGEAS - DIPIRONA 500 MG - NOVANLODIPINO 2,5 MG - CANDESARTANA 32 MG - genfibrozila 600mg - TRAMADOL 50 MG - DULOXETINA 60 MG -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
935,43 |
|
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| 20/04/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/34608 |
|
935,43 |
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| 27/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2335/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
935,43 |
| TOTAL |
935,43 |
935,43 |
935,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
