3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Vigilância em Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SABAO EM PO OMO - OMO
52,99
52,99
1.00
AMACIANTE 5L - 5L
19,49
19,49
2.00
DESINFETANTE SANITÁRIO -
18,99
37,98
8.00
SACO DE LIXO 50L - 50L
4,99
39,92
4.00
SACO DE LIXO 100L - 100L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
4,99
19,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2022
SABAO EM PO OMO - OMO AMACIANTE 5L - 5L DESINFETANTE SANITÁRIO - SACO DE LIXO 50L - 50L SACO DE LIXO 100L - 100L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
170,34
20/04/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 2/94686
170,34
25/04/2022
Pagamento de Empenho 2345/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
170,34
TOTAL
170,34
170,34
170,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
