Nome do Credor: CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2385
Data de lançamento:
08/04/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08/04/2022 PARA IR NA FAMURS ASSINAR RENOVAÇÃO DO PIT- PROGRAMA DE INSPEÇÃO TRIBUTÁRIA, NA SECRETARIA DA AGRICULTURA ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONSULTA POPULAR 2021 E NA SUB SECRETARIA DO PATRIMONIO TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
141,50
141,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2022
REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08/04/2022 PARA IR NA FAMURS ASSINAR RENOVAÇÃO DO PIT- PROGRAMA DE INSPEÇÃO TRIBUTÁRIA, NA SECRETARIA DA AGRICULTURA ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONSULTA POPULAR 2021 E NA SUB SECRETARIA DO PATRIMONIO TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
141,50
08/04/2022
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 1/71693 E 1/15310.
141,50
14/04/2022
AJUSTE NO P.A. E R.V. DO EMPENHO
-141,50
14/04/2022
AJUSTE NO P.A. E R.V.
-141,50
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
