3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Oleo Lubrificante Industrial -
65,00
65,00
1.00
VISOR DE ÓLEO -
45,00
45,00
1.00
RETENTOR -
35,00
35,00
1.00
JOGO DE JUNTAS -
180,00
180,00
2.00
CORREIA -
35,00
70,00
1.00
JOGO DE ANEL -
248,00
248,00
1.00
JOGO DE ANEL -
138,00
138,00
1.00
BIELA -
135,00
135,00
1.00
BIELA -
185,00
185,00
1.00
REPARO -
75,00
75,00
1.00
PURGADOR -
45,00
45,00
1.00
PRESSOSTATO 1 F 1 -
120,00
120,00
1.00
ROLAMENTO -
95,00
95,00
1.00
ROLAMENTO -
68,00
68,00
1.00
ROLAMENTO -
40,00
40,00
1.00
ROLAMENTO -
36,00
36,00
1.00
SERVIÇO -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA CONSERTO NO COMPRESSOR DE AR. SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
520,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2022
Oleo Lubrificante Industrial - VISOR DE ÓLEO - RETENTOR - JOGO DE JUNTAS - CORREIA - JOGO DE ANEL - JOGO DE ANEL - BIELA - BIELA - REPARO - PURGADOR - PRESSOSTATO 1 F 1 - ROLAMENTO - ROLAMENTO - ROLAMENTO - ROLAMENTO - SERVIÇO -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA CONSERTO NO COMPRESSOR DE AR. SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2.100,00
28/04/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 1/2821; E/3251.
2.100,00
20/05/2022
Pagamento de Empenho 2392/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.100,00
TOTAL
2.100,00
2.100,00
2.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
