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Exercício: 2022
Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2465	Data de lançamento:	18/04/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	34 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	OMEPRAZOL 40MG INJETÁVEL	17,70	5.310,00
100.00	BENZETACIL 1200MG IM	6,20	620,00
50.00	LIDOCAINA GEL 2% 30G	2,43	121,50
1000.00	SF 250ML PARA INFUSÃO EV	3,25	3.250,00
200.00	SF 500ML PARA INFUSÃO EV	3,45	690,00
300.00	DRAMIN B6DL EV	2,62	785,40
200.00	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G BISNAGA 50G	6,50	1.300,00
100.00	DUOFLAN INJETÁVEL. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA USO NAS UBSs MUNICIPAIS DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 99/2022.	3,80	380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2022	OMEPRAZOL 40MG INJETÁVEL BENZETACIL 1200MG IM LIDOCAINA GEL 2% 30G SF 250ML PARA INFUSÃO EV SF 500ML PARA INFUSÃO EV DRAMIN B6DL EV SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G BISNAGA 50G DUOFLAN INJETÁVEL. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA USO NAS UBSs MUNICIPAIS DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 99/2022.	12.456,90
27/12/2022	despesas não efetivadas	-12.456,90
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00